Дипломная работа

от 20 дней
от 7 499 рублей

Курсовая работа

от 10 дней
от 1 499 рублей

Реферат

от 3 дней
от 529 рублей

Контрольная работа

от 3 дней
от 79 рублей
за задачу

Билеты к экзаменам

от 5 дней
от 89 рублей

 

Курсовая План экономического и социального развития предприятия - Бизнес планирование (Бизнес планы)

  • Тема: План экономического и социального развития предприятия
  • Автор: Марина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Бизнес планирование (Бизнес планы)
  • Страниц: 77
  • ВУЗ, город: Ухтинский государственный технический университет
  • Цена(руб.): 1500 рублей

altText

Выдержка

газотурбинных двигателей;
Топливо дизельное летнее для быстроходных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники;
Топливо дизельное легкое – компонент дизельного топлива зимнего;
Мазут прямогонный – компонент товарных мазутов;
Газ – на собственные нужды.
Установка АТ - 2
Нефть обессоленная
Бензин стабильный – компонент автобензина;
Топливо дизельное зимнее – компонент дизтоплива зимнего;
Топливо дизельное летнее – компонент дизтоплива летнего;
Бензин прямогонный – компонент экспортного бензина;
Бензин прямогонный – сырье риформинга;
Топливо дизельное легкое – компонент дизтоплива зимнего;
Керосин – компонент товарного мазута;
Мазут прямогонный – компонент товарных мазутов.
Установка АВТ
Легкие нефти северных и южных месторождений Республики Коми, а также их смеси в любых соотношениях
Тяжелая Ярегская нефть.
Бензин стабильный – компонент автобензина;
Топливо дизельное зимнее – компонент дизтоплива зимнего;
Топливо дизельное летнее;
Бензин прямогонный - сырье риформинга;
Бензин прямогонный – компонент экспортного бензина;
Топливо дизельное легкое – компонент дизтоплива зимнего;
Полумазуты – компонент различных марок мазутов;
Соляр;
Гудрон;
Масло – мягчитель;
Фракция керосиновая.
Установка
ЛГ – 35 – 11/300
Бензин прямогонный
Бензин дебутанезированный катализат - компонент бензина А – 76;
Бензин дебутанезированный – компонент автобензина АИ – 92;
Бензин автомобильный экспортный;
Газ сухой и жирный на собственные нужды на сторону.

1.4 Динамика основных технико-экономических показателей.
Деятельность завода в 1999 году осуществлялась в соответствии с заключенными договорами на переработку давальческой нефти с ОАО НК «Коми ТЭК», с НК «ЛУКОЙЛ» и другими поставщиками давальческого сырья.
Кроме того, завод осуществлял переработку нефти, оплаченной за счет собственных средств.
Объем производства продукции за счет самостоятельной деятельности составил 27,9 % от общего объема переработки.
Таблица 2
Показатели деятельности завода за 1998/1999 г.г.
Показатели
Единицы измерения
1998
факт
1999
план
1. Объем переработки
тыс.т
2066
1825
в т.ч. – давальческое сырье
тыс.т
345,7
499,7
- покупная нефть
тыс.т
165,3
9,8
- НК «ЛУКОЙЛ»
тыс.т
1555
758,3
- НК «Коми ТЭК»
тыс.т
0,0
557,8
2. Численность – всего
чел.
1083
1117
в т.ч. ППП
чел.
881
939
3. Капвложения
тыс.руб.
21420
44800
4. Реализация товарной продукции
тыс.руб.
389882
449065
5. Объем продукции и услуг
тыс.руб.
257266
286224
6. Затраты на производство
тыс.руб.
170476
218494
7. Прибыль
тыс.руб.
75030
62951
8. Затраты на 1 руб. товарной продукции
коп.
78,81
76,25
9. Рентабельность товаров и услуг
%
26,90
26,4
10. Глубина переработки нефти
%
42,50
41,83
11. Введено основных фондов
тыс.руб.
50586
39099
12.Фонд оплаты труда
тыс.руб.
48460
700427
13. Средний доход 1 работающего
руб.
3920
5498
14. Переработано нефти на 1 работающего ППП
тонн
1944
1944
За 1999 год снижен объем переработки нефти к уровню прошлого года на 11,7 % или на 241,1 тыс.тонн.
2. План производства и реализации продукции
План производства и реализации продукции – основной раздел плана производственного объединения, предприятия. Он предусматривает обеспечение максимального выпуска необходимой народному хозяйству и населению продукции высокого качества при наилучшем использовании производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов. В годовом плане задачей этого является обеспечение безусловного выполнения заданий пятилетнего плана на данный год.
План производства и реализации продукции состоит из трех частей: производственной программы, расчета использования производственных мощностей и плана реализации продукции. План производства и реализации разрабатывается на основе экономических и инженерных расчетов. Установление плановых заданий только на основе сложившейся динамики объема производства не допускается.
Производственная программа предприятия включает объем выпуска продукции, задания по номенклатуре, ассортименту, количеству, качеству, срокам и стоимости намечаемых к выпуску изделий, а также выполнение различных работ промышленного характера в планируемом периоде.
Производственная программа предусматривает: обеспечение высоких устойчивых темпов роста выпуска продукции; наиболее полное использование производственных мощностей предприятием; расширение и углубление общезаводской и внутризаводской специализации производства; обновление номенклатуры и ассортимента продукции, повышение качества продукции, формирование номенклатуры с учетом научно обоснованной потребности в соответствующих видах продукции в целях наилучшего удовлетворения запросов потребителей.
План производства и реализации продукции включает расчеты:
объема и ассортимента вырабатываемой продукции в натуральном и стоимостном выражении
объема и ассортимента реализации продукции
производственной мощности и показателей ее использования
Для определения выпуска продукции в плане производства и реализации продукции рассчитывают объемы производства отдельных видов продукции в натуральном выражении, товарной продукции, валовой продукции, реализованной продукции, чистой продукции.
В состав товарной продукции включается:
стоимость готовых изделий, вырабатываемых в планируемом году из своего материала и из материала заказчика;
стоимость полуфабрикатов собственной выработки, предназначенных к отпуску на сторону;
стоимость работ промышленного характера;
стоимость производственных услуг.
Таблица 3
Выпуск продукции в ассортименте
Единицы измерения
1998
факт
1999
план
1999 в % к 1998г.
БЕНЗИНЫ – всего
тыс.т
305,1
281,3
92,2
АВТОБЕНЗИН – всего
тыс.т
288,7
268,9
93,1
В т.ч. А-92 неэтил
тыс.т
83,2
66,8
80,3
- “ - А-76 неэтилиров.
тыс.т
203,4
201,5
99,1
- “ - АИ-95 неэтилиров.
тыс.т
2,1
0,6
28,6
Бензин прямогонный
тыс.т
16,4
12,4
75,6
ДИЗТОПЛИВО – всего
тыс.т
502,7
431,1
85,8
В т.ч. зимнее
тыс.т
350,7
313,3
89,3
Летнее
тыс.т
152,0
117,8
77,5
Газойль печной северный
тыс.т
1,7
1,1
64,7
СУММА СВЕТЛЫХ
тыс.т
809,5
713,5
8,1
Мазут топоч валовый
тыс.т
1164,3
1035,7
89,0
Мазут топоч товарный
тыс.т
1158,1
1020,6
88,1
Катализат на сторону
тыс.т
20,5
1,5
7,3
Газ на сторону
тыс.т
11,4
0,0
0,0
Всего нефтепродуктов
тыс.т
2005,7
1750,7
87,3
Расход газа на топливо
тыс.т
64,7
50,6
78,2

Выпуск продукции в ассортименте и динамике к прошлому году, кроме автобензинов, в основном, соответствовал динамике переработки нефти.
Так, если объем переработки нефти к прошлому году составил 88,3 %, выпуск дизельного топлива 85,8 %, мазута топочного 88,1 %, то автобензинов к прошлому году произведено 92,2 %.
Относительное увеличение автобензинов связано с более углубленным отбором бензина, с целью обеспечения сырьем установки каталитического риформинга, так как работа завода осуществлялась при крайне низких объемах поставки сырья и крайне низком использовании производственных мощностей.
Для обеспечения сырьем установки каталитического риформинга были привлечены компоненты бензинов со стороны: СП «Ухтойл», ЗАО «Битран», заключены договора на поставку и переработку газоконденсата.
Относительное снижение выпуска дизельного топлива связано с обязательным выполнением установленного материального баланса при переработке давальческой нефти для поставщиков нефти, а также для НК «Коми ТЭК». Установленный материальный баланс, особенно баланс НК «Коми ТЭК», не учитывал возможности завода по увеличению выпуска дизельного топлива в летний период, тем самым, снижалась эффективность переработки нефти: отбор светлых нефтепродуктов, глубина переработки нефти.
На сегодняшний день реализацией продукции занимается отдельное предприятие – ОАО «Коми – ТУ».
2.1 Расчет производственной мощности предприятия.
Производственная программа предприятия на предстоящий год рассчитывается на основе перспективного плана предприятия и его производственной мощности.
Под производственной мощностью предприятия понимается максимально возможный выпуск продукции в номенклатуре и ассортименте, установленный планом, при полном использовании в соответствии с заданным режимом работы производственного оборудования и производственных площадей.
В основу расчета производственной программы предприятия закладывается среднегодовая мощность технологического оборудования, которая рассчитывается по формуле:
Мсг=Мн+Мв-Мл
где Мн – мощность на начало планируемого года;
Мв – мощность, вводимая в действие в течение планируемого года;
Мл – мощность, выбывающая в этот же период.
Среднегодовая мощность, вводимая в течение года, рассчитывается по формуле:
Мв=(М1*n1+M2*n2+…+Mi*ni)/12
где М1, М2,…, Mi – мощности, вводимые в течение года;
n1, n2,…, ni - число месяцев работы вновь введенной мощности в планируемом году;
12 – число месяцев в году.
Среднегодовая мощность, выбывающая в течение года, рассчитывается по формуле:
Мв=(М’1*n’1+M’2*n’2+…+M’i*n’i)/12
где М’1, М’2,…, M’i – мощности, выбывающие в течение года;
n’1, n’2,…, n’i - число месяцев остающихся до конца года с момента ликвидации мощности.
При расчете производственной мощности на нефтеперерабатывающем предприятии большое значение имеет анализ и установление оптимальных показателей интенсивного и экстенсивного использования технологических установок.
Перечень технологических установок, находящихся на балансе предприятия в 1998 г. представлены в таблице 4.
Таблица 4
ПЕРЕЧЕНЬ
технологических установок, находящихся на балансе предприятия
Установка
Индекс
Дата ввода в эксплуатацию после нового строительства (последующей реконструкции)
Проектная мощность
Заводская расчетная мощность
Балансовая стоимость фондов за отчетный 1998 год, тыс. руб.
Блок ЭЛОУ на АТ-1

3018
2423

Блок ЭЛОУ на АТ-2

1000

АТ-1
01.01.72
1100
2423
9001
АТ-2
Нефтепроект
01.04.64
600
11241
Каталитический риформинг
ЛГ-35-11/300
29.05.79
300

54082

Примечание: балансовая стоимость установок ЭЛОУ-АТ-1 и ЭЛОУ-АТ-2 дается одним обозначением и составляет суммарную стоимость блоков ЭЛОУ и АТ.
Таблица 5
КОЭФФИЦИЕНТ
использования календарного времени
технологических установок завода в 1999/2000 г.
Технологические установки
Структура ремонтного цикла
Значение коэффициента

При проведении ремонта в каждый год ремонтного цикла
За межремонтный цикл Ки

Кап.ремонт Кки
Текущ.ремонт Кти

ЭЛОУ-АТ-1
К-Т-К
0,945
0,972
0,959
ЭЛОУ-АТ-2
К-Т-К
0,945
0,972
0,959
ЛГ-35-11/300
К-2Т-К
0,877
0,959
0,918

Таблица 6
Исполнительный график ППР технологических установок предприятия «ЛУКОЙЛ-УНП» в 2000 году
Тип установки
Условное обозначение
Дата простоя
Причины простоя
Атмосферная трубчатка
ЭЛОУ-АТ-1
23.05 – 11.06
капитальный ремонт
Атмосферная трубчатка
ЭЛОУ-АТ-2
21.08 – 01.09
капитальный ремонт
Каталитический риформинг
ЛГ-35-11/300
24.06 – 17.07
капитальный ремонт

Расчет мощностей установок в 2000 году.
Установка ЭЛОУ-АТ-1.
Блок АТ.
Прогрессивная суточная производительность блока составила 3160 т/сут.
Коэффициент использования календарного времени принимается в соответствии с таблицей 5:
Для межремонтного цикла Ки = 0,959;
При проведении капитального ремонта Кки = 0,945;
При проведении текущего ремонта Кти = 0,972.
В 2000 году был проведен капительный ремонт.
Количество переработанного сырья в режимное время 886 тыс. тонн. Производственная мощность блока на 01.01.2001 г.:
М = П*Ф* Ки = 3160*365*0,959 = 1106 тыс. тонн.
Среднегодовая мощность за 2000 год
Мср = П*Ф*Кки = 3160*365*0,945= 1090 тыс. тонн.
Прироста мощности в 2000 году не было.
Коэффициент использования среднегодовой мощности.
886
К = ------- * 100 = 81 %
1090
Установка ЭЛОУ-АТ-2
Блок ЭЛОУ
Прогрессивная суточная производительность блока составила 3928 т/сут.
Коэффициент использования календарного времени принимается в соответствии с таблицей 4:
- Для межремонтного цикла Ки = 0,959;
- При проведении капитального ремонта Кки = 0,945;
- При проведении текущего ремонта Кти = 0,972.
В 2000 году был проведен капительный ремонт.
Количество переработанного сырья в режимное время 939 тыс. тонн. Производственная мощность блока на 01.01.2001 г.:
М = П*Ф* Ки = 3928*365*0,959 = 1375 тыс. тонн.
Среднегодовая мощность за 2000 год
Мср = П*Ф*Кки = 3928*365*0,945= 1355 тыс. тонн.
Прироста мощности в 2000 году не было.
Коэффициент использования среднегодовой мощности.
939
К = ------- * 100 = 69 %
1355
Блок АТ
Прогрессивная суточная производительность блока составила 3928 т/сут.
Коэффициент использования календарного времени принимается в соответствии с таблицей 4:
Для межремонтного цикла Ки = 0,959;
При проведении капитального ремонта Кки = 0,945;
При проведении текущего ремонта Кти = 0,972.
В 2000 году был проведен капительный ремонт.
Количество переработанного сырья в режимное время 939 тыс. тонн. Производственная мощность блока на 01.01.2001 г.:
М = П*Ф* Ки = 3928*365*0,959 = 1375 тыс. тонн.
Среднегодовая мощность за 2000 год
Мср = П*Ф*Кки = 3928*365*0,945= 1355 тыс. тонн.
Прироста мощности в 2000 году не было.
Коэффициент использования среднегодовой мощности.
939
К = ------- * 100 = 69 %
1355
Установка ЛГ-35-11/300
Прогрессивная суточная производительность блока составила 847 т/сут.
Коэффициент использования календарного времени принимается в соответствии с таблицей 4:
Для межремонтного цикла Ки = 0,918;
При проведении капитального ремонта Кки = 0,877;
При проведении текущего ремонта Кти = 0,959.
В 2000 году был проведен капительный ремонт.
Количество переработанного сырья в режимное время 281 тыс. тонн, в том числе количество сырья, пошедшего на риформинг 256 тыс. тонн. Производственная мощность блока на 01.01.2001 г.:
М = П*Ф* Ки = 847*365*0,918 = 284 тыс. тонн.
Среднегодовая мощность за 2000 год
Мср = П*Ф*Кки = 847*365*0,877= 271 тыс. тонн.
Прироста мощности в 2000 году не было.
Коэффициент использования среднегодовой мощности.
256
К = ------- * 100 = 95 %
271
Таблица 7
Работа установки ЭЛОУ-АТ-1 в 2000 году

Показатели
Ед. изм.
План
Факт
1
Продолжительность работы
час
7773
7439
2
Продолжительность простоев:
Всего
В т.ч. по причинам:
капительный ремонт
текущий ремонт и очистка
отсутствие сырья
аварии
прочие
час
987
480
507
1321
464
464
393
3
Пропускная способность за рабочие сутки
т
2991
2859
4
Число суток работы
сут
324
309,9
5
Годовой объем переработки сырья (выработка продукции)
т.тн
969000
885872
6
Пропускная способность обессоливания за рабочие сутки
т
2991
2859
Таблица 8
Работа установки ЭЛОУ-АТ-2 в 2000 году

Показатели
Ед. изм.
План
Факт
1
Продолжительность работы
час
5592
6430
2
Продолжительность простоев:
Всего
В т.ч. по причинам:
капительный ремонт
текущий ремонт и очистка
отсутствие сырья
аварии
прочие
час
3168
360
2808
2330
266
2009
31
3
Пропускная способность за рабочие сутки
т
2924
3504
4
Число суток работы
сут
233
268
5
Годовой объем переработки сырья (выработка продукции)
т.тн
681360
939090
6
Пропускная способность обессоливания за рабочие сутки
т
2924
3504
Таблица 9
Работа установки ЛГ-35-11/300 в 2000 году

Показатели
Ед. изм.
План
Факт
1
Продолжительность работы
час
8040
6859
2
Продолжительность простоев:
Всего
В т.ч. по причинам:
капительный ремонт
текущий ремонт и очистка
отсутствие сырья
аварии
прочие
час
720
600
120
1901
559
1342
3
Пропускная способность за рабочие сутки
т
749,8
981
4
Число суток работы
сут
335
285,8
5
Годовой объем переработки сырья (выработка продукции)
т.тн
251174
280505

2.2 Планирование валовой, товарной и реализованной продукции.
План производства и реализации продукции нефтеперерабатывающего предприятия включает прежде всего показатели объема продукции.
На нефтеперерабатывающих предприятиях полуфабрикаты подразделяются на две группы. К первой группе относятся полуфабрикаты, которые подвергаются дальнейшей переработке на других технологических установках предприятия. Ко второй группе относятся дистилляты, которые не требуют дальнейшей переработки, но для получения готовой продукции должны быть подвергнуты смешению (компаундированию).
Если полуфабрикаты отпускаются на сторону, то для предприятия они входят в состав готовой продукции.
Показатели объема продукции делятся на две группы:
по производству продукции - объем производимой продукции.
по реализации продукции - объем реализуемой продукции; (продукция, оплаченная потребителем).
Продукция промышленного предприятия выражается в 2 формах:
материальные ценности, имеющие вещественную форму;
работы промышленного характера, которые не имеют вещественной формы
Продукция предприятия, имеющая вещественную форму по степени готовности подразделяется на готовую продукцию, полуфабрикаты собственного производства и незавершенное производство. Готовым считается изделие, выпущенное предприятием в законченном и укомплектованном виде, полностью соответствующее стандарту или ГОСТу, принятое отделом техконтроля, и сданное на склад готовых изделий. Полуфабрикаты – изделия, техническая обработка которого закончена в одном из основных цехов предприятия, но требует дополнительной доработки или переработки в другом цехе того же предприятия. Незавершенное производство – стоимость предметов труда, которые не прошли всех стадий отработки на данном участке, цехе, предприятие.
План производства и реализации продукции включает следующие расчеты:
объема и ассортимента вырабатываемой продукции в натуральном и стоимостном выражении;
объема и ассортимента выпускаемой продукции;
производственной мощности и показателей ее использования.
Для определения выпуска продукции в плане производства и реализации продукции рассчитываются объемы:
производства отдельных видов продукции в натуральном выражении;
товарной продукции;
валовой продукции;
реализованной продукции;
чистой продукции.
В состав товарной продукции включают стоимость готовых изделий (ГП) и полуфабрикатов (Пф), вырабатываемых в планируемом году и предназначенных к отпуску на сторону, а также стоимость работ промышленного характера (Пр) и производственных услуг (Пу), выполняемых по заказам на сторону:
ТП=ГП+Пф+Пр+Пу
Товарная продукция на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности исчисляется в действующих оптовых ценах предприятия.
ГП = ∑Qmi*Цi
Расчет плановой готовой продукции представлен в таблице 10.
Продукция
Выпуск, тыс.тонн
Цена, руб./тонна
ГП, тыс.руб

план
план
план
БЕНЗИНЫ – всего
281,3

АВТОБЕНЗИН – всего
268,9

В т.ч. А – 92 неэтил
66,8
2760,4
184394,72
А – 76 неэтилиров
201,5
2210,32
445379,48
АИ – 95 неэтилиров
0,6
2531,72
1519,032
Бензин прямогонный
12,4
1729,8
21449,52
ДИЗТОПЛИВО – всего
431,1

в т.ч. зимнее
313,3
1465,7
459203,81
летнее
117,8
900,3
106020,0
Газойль печной северный
1,1
1000
1100,0
Мазут топочный валовый
1035,7

Мазут топочный товарный
1020,6
701,035
715476,474
Катализатор на сторону
1,5

Газ на сторону
0,0

Всего нефтепродуктов
1750,7

Расход газа на топливо
50,6




Итого

1934543,036
Таблица 10
Расчет плановой готовой продукции
ТПф = 1245462,059 тыс. руб. Плановую товарную продукцию рассчитываем по формуле, а т.к. работы промышленного характера и полуфабрикаты отсутствуют, то при расчете используется стоимость готовой продукции и стоимость производственных услуг. ТПпл = 1934543,036 + 18375 = 1952918,036 тыс. руб.
Валовая продукция включает те же элементы, что и товарная продукция и учитывает изменение остатков незавершенного производства и полуфабрикатов собственной выработки:
ВП=ТП+(НПкг-НПнг)+(Пф кг-Пф нг)
где НПкг и НПнг – стоимость продукции, незавершенной производством на конец и начало года соответственно
Пф кг и Пф нг – стоимость остатков полуфабрикатов.
ВПф = 1228461,059 тыс. руб. ВПпл = 1952918,036 + (1847 – 1693) = 1953072,036 тыс.р.
Объем реализуемой продукции Тр - это стоимость оплаченных покупателями нефтепродуктов и услуг. Моментом реализации является поступление выручки от продажи отгруженной и сданной покупателю продукции.
Объем реализованной продукции планируют с учетом остатков товарной продукции на начало и конец года в емкостях, на складах, товаров отгруженных и сданных работ, срок оплаты которых не наступил. А так же товаров отгруженных, неоплаченных в срок, в этом случае учитывается продукция лишь на начало

 

ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ